附件1

天津市轻工业造纸技术研究所

2019年部门预算编制说明

一、部门主要职责

天津市轻工业造纸技术研究所为转制科研院所，隶属于开云手机登录中心，主要负责转制前离退休人员的管理工作。

二、部门机构设置情况

天津市轻工业造纸技术研究所早已破产，转制前离退休人员的管理由开云手机登录中心退出企业职工托管中心和开云手机登录中心下属单位天津包装印刷公司代为管理。

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算  905.1  万元，与2018年预算相比增加  26.6  万元。其中，本年收入合计

905.1  万元，与2018年预算相比增加  26.6   万元，包括财政拨款  905.1  万元、事业收入  0  万元、上级补助收入  0  万元、附属单位上缴收入  0  万元、经营收入 0   万元、其他收入  0  万元；用事业基金弥补收支差额  0  万元；上年结转和结余  0  万元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算  905.1  万元，与2018年预算相比增加  26.6  万元，其中：

科学技术支出  905.1  万元，主要用于 转制前离退休人员基本支出  。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2019年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

本部门2019年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况

截至2018年6月30日，本部门共有车辆    0    辆，其中：一般公务用车  0  辆、一般执法执勤用车  0  辆、特种专业技术用车  0  辆、其他用车  0  辆，其他用车主要包括   0    。单价50万元以上的通用设备  0  台（套），单价100万元以上的专用设备  0  台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2019年，本部门实行绩效目标管理的项目  0  个，涉及预算金额  0  万元。

（五）专业性名词解释

部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

（六）关于空表的说明

1.本部门2019年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。